为做好2017年预算编制工作，切实加强预算的透明度和财务信息公开，保证预算的公正性，提高资金的使用效率，现将2017年学院全年总收入及人员经费开支、公用支出、刚性支出和发展经费的预算情况公布，诚邀全院教职员工共同参与2017年预算编制工作。现特请全院师生员工根据自己对学院各项工作的了解和掌握情况及自己的工作经验、对财经制度的理解和认识，编制完整的2017年预算或对2017预算编制提出宝贵意见。
一、2017年收支预算情况
（一）收入预算
2017年收入总预算32,475万元。其中：财政拨款20,452万元，事业收入11,673万元，其他收入350万元。
（二）支出预算
1、人员经费上报数为17,177.00万元。其中：工资福利支出12,267万元，社会保障支出2,220万元，对个人和家庭补助支出820.00万元，学生奖助金1,870万元。
2、计划2017年安排公用经费支出预算9,300万元。此项经费为各二级单位的基本运行费、一般业务费和专项业务费。2017年各二级单位上报的公用支出预算数为10,376.36万元，资金缺口1,076.36万元
3、刚性支出预计2,800万元。
（1）中央财政专项及配套支出1,450万元；
（2）还贷款及利息支出1,000万元；
（3）维修欠款350万元。
以上三项支出共计29,277万元。
4、各部门2017年度偿债支出和发展项目上报情况11,067万元:
（1）后勤维修欠款408万元。
（2）教学仪器设备款763万元。
（3）资产处上报专项经费1,369万元，其中：①教室设施设备费239万元；②学生公寓改造费用1,130万元。
（4）图书馆家具建设20万元。
（5）体育设施建设870万元。
（6）基建项目支出7,637万元，其中：①已完工项目结算数6,230万元；②新建项目1,407万元。
剔除人员经费、公用经费和必要的刚性支出后，实际可用于发展项目的资金为3,198万元，而上报项目资金为11，067万元，预计资金缺口7,869万元。
二、编制要求
为更科学、更合理地做好2017年预算编制工作，让有限的资金发挥更大的效应,欢迎全校师生员工对2017年预算编制献言献策，提出宝贵意见，并于2017年12月 20日前反馈至财务处综合科（105室），邮箱：1007558536＠qq.com，一经采纳，将给予奖励。
财 务 处
2016年11月28日
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